Как в 1С ЗУП 3.1 провести возврат НДФЛ по авансовым платежам иностранному работнику с патентом?

Question

Добрый день!Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1690) , Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.11.153) Помогите, пожалуйста, с вопросом. Работает сотрудник иностранец на патенте. Только в ноябре принёс заявление на уменьшение НДФЛ на сумму уплаченных фиксированных авансовых платежей. Уведомление из налоговой получили. Подскажите, как пересчитать НДФЛ с начала года и вернуть сотруднику в программе ЗУП 8.3 ?Сейчас я занесла данные об уведомлении в карточку сотрудника и заполнила документы "Авансовый платёж по НДФЛ"В какой последовательности дальше проводить операции? Начисление ЗП - Перерасчет НДФЛ - Возврат НДФЛ?  Или другой порядок действий?  И должны ли документы Перерасчет и Возврат НДФЛ заполняться автоматически или заносить руками?Очень прошу помочь! 🙏

User 1 · Answer

Уважаемые знатоки 1С, неужели никто не подскажет мне? 😰 🙏

User 2 · Answer

Цитата (Начинающий бухгалтер Алиса):Уважаемые знатоки 1С, неужели никто не подскажет мне? 😰 🙏  Добрый день!Обращаю Ваше внимание, что на нашем форуме нет штатных экспертов по работе в 1С. Это оговаривается в правилах форума. Поэтому мы не можем гарантировать ответы в данном разделе форума. Надеемся, Вам будут отвечать активисты портала.

User 3 · Answer

Добрый день.
К сожалению, у нас в штате нет специалистов по работе с 1С и мне не удалось найти ответ на ваш вопрос на специализированных сайтах.
Будем надеяться, что кто-нибудь из форумчан еще откликнется, но лично я рекомендую Вам обратиться на сайт разработчика или в техподдержку.

User 4 · Answer

Начинающий бухгалтер Алиса, здравствуйте. При начислении заработной платы, зачет авансов НДФЛ по этому сотруднику в какой сумме заполняется? Как я поняла, если Вы правильно заполнили Уведомление и Авансовые платежи, то программа автоматически при начислении заработной платы пересчитает НДФЛ за предыдущие месяцы.

User 5 · Answer

Жукова Лидия, здравствуйте!Спасибо что ответили!Я занесла номер и дату Уведомления в карточку сотрудника во вкладке "Налог на доходы"Далее я создала документы "Авансовый платёж по НДФЛ". на каждый платёж отдельный документ. В этом документе номер и дата уведомления подтягиваются автоматически, я заношу только дату авансового плате из чека и сумму. Налоговый период стоит 2019 год.При начислении зарплаты за декабрь зачет НДФЛ проходит только на сумму исчисленного в декабре НДФЛ.При создании документа "Перерасчеты НДФЛ" нажимаю кнопку заполнить и ничего не происходит...Что же я могу делаю не так? 🤨🙁

User 6 · Answer

Начинающий бухгалтер Алиса, попробуйте оформить документ "Возврат НДФЛ", а затем перепровести начисление з/платы и проверить вкладку корректировка выплаты.

User 7 · Answer

Жукова Лидия, сделала как вы написали - ничего не происходит.
документ "Возврат НДФЛ" автоматически не заполняется. Но даже если заполняю руками, ни корректировка выплаты в начислении, ни документ "Перерасчет НДФЛ" не заполняются.

User 8 · Answer

Начинающий бухгалтер Алиса, здравствуйте. Остается только сделать перерасчет по зарплате за предыдущие месяцы. Посмотрите на вкладке "Перерасчеты" есть по этому сотруднику документы?

User 9 · Answer

Жукова Лидия, здравствуйте! Вы имеете в виду вкладку "Доначисления, перерасчеты" в документе Начисление зарплаты и взносов ? Нет, там ничего нет.
Но я вчера пробовала по разному проводить документы. Если вручную заполнить документ "Перерасчет НДФЛ" , то общая сумма всех авансовых платежей за год подтягивается во вкладку "Корректировки выплаты" в Начисление зарплаты и взносов и подтягивается в документ "Возврат НДФЛ".
Но проблема в том, что я не уверена правильно ли я руками заполняю "Перерасчет НДФЛ", так хотелось бы чтобы программа заполнила 😰

User 10 · Answer

Начинающий бухгалтер Алиса, я имела ввиду команду  на вкладке "Зарплата" → "Сервис" → "Перерасчеты"

User 11 · Answer

Жукова Лидия, нет, в Перерасчётах нет документов по этому сотруднику...

Как в 1С ЗУП 3.1 провести возврат НДФЛ по авансовым платежам иностранному работнику с патентом?

Comments