Поставщик ошибочно отправил клиенту документы с неверной суммой

Comments

• Цитата: Подскажите пожалуйста как быть в ситуации: мы поставщики. Клиенту случайно был направлен пакет документов (Акт выполненных работ и счет-фактура) с неверной суммой. Документы были за Февраль 2018г. Отчётность вся сдана.

  Здравствуйте. Вы должны выставить и передать покупателю исправленный первичный документ и исправленный сч.ф (402-фз, Постановление 1137)
• Важный бух, клиент хочет, чтобы мы со своей стороны меняли документы и исправляли у себя уже сданную отчетность. Якобы они всё сдали, у себя менять ничего не будут, т.к. есть подписанный акт с обоих сторон.
• Цитата: клиент хочет, чтобы мы со своей стороны меняли документы и исправляли у себя уже сданную отчетность. Якобы они всё сдали, у себя менять ничего не будут, т.к. есть подписанный акт с обоих сторон.

  Если у клиента неверные суммы отражены в учете, то их желание неправомерно. (402-фз, ст. 120 НК)
• Добрый день.
  

  Цитата: Акт у нас на руках есть подписанный с обоих сторон с неверной суммой. С верной суммой менеджер забыл направить документы и не предупредил клиента.

  "Верная" сумма меньше, больше? И по какой причине ошибка - изменение количества, цены?
  

  Цитата: Якобы они всё сдали, у себя менять ничего не будут, т.к. есть подписанный акт с обоих сторон.

  Ну правильно. Уже подписанные документы так не исправляются - путём замены одних на другие. Нужно корректировать текущей датой.
  

  Цитата: Если у клиента неверные суммы отражены в учете, то их желание неправомерно. (402-фз, ст. 120 НК)

  Для них они верные - документально подтверждённые. Нужно разобраться сначала, в чём ошибка.
• Sveto4Divny, у нас не сразу формируются правильные документы. Менеджеры их постепенно корректируют. Только в этот раз клиенту на автомате были отправлены документы с неверной суммой (меньше чем по факту). В базе потом всё изменили, а клиента не известили. Теперь стали сверяться, а сумма не идёт. У нас отчётность сдана, все суммы корректные. А клиент говорит, что раньше надо было думать, документы у них на руках подписанные и отчётность по ним сдана. Новые (правильные) принимать не хотят и подписывать отказываются.
• Цитата: Для них они верные - документально подтверждённые.

  Это еще ни о чем не говорит. Акт сверки они не подписывали. А исправление первичных документов предусмотрено законом о бухучете.
• Цитата: Это еще ни о чем не говорит. Акт сверки они не подписывали.

  И не подпишут. Или подпишут с разногласиями - основание у них есть.
  

  Цитата: А исправление первичных документов предусмотрено законом о бухучете.

  Предусмотрено. Только как вы заставите контрагента подписать исправленный акт задним числом? В итоге у обеих сторон только "неправильный" акт, подписанный должным образом. А "правильного" подписанного акта нет и не будет, если стороны к согласию не придут.
  Etelinda, контрагенты в принципе не согласны с увеличенной суммой или согласны принять и заплатить, только если документы будут выставлены текущей датой?
• Цитата: Только как вы заставите контрагента подписать исправленный акт задним числом?

  А кто говорит о заднем числе ? Где эта фраза в моем ответе ? Я дала ссылку на 402-фз и Постановление 1137 в которых прописано как составлять исправленные документы.
• Цитата: А кто говорит о заднем числе ? Где эта фраза в моем ответе ? Я дала ссылку на 402-фз и Постановление 1137 в которых прописано как составлять исправленные документы.

  Так и я о том же. 
  

  Цитата: Нужно корректировать текущей датой.

  Цитата: Новые (правильные) принимать не хотят и подписывать отказываются.

  Так вы новые (правильные) документы текущей датой оформите - корректировочные.
• Sveto4Divny, о каких корректировочных документах с нашей стороны текущей датой может идти речь, если у нас фигурируют в базе только одна сумма, той, что у клиента нет нигде. Только у них на бумаге.
• Цитата: о каких корректировочных документах с нашей стороны текущей датой может идти речь, если у нас фигурируют в базе только одна сумма, той, что у клиента нет нигде. Только у них на бумаге.

  Не только у них на бумаге - у вас на бумаге тоже. Это суммы, которая у вас в базе нет нигде. Разбейте в базе на две суммы - неправильная + корректировка. Или даже не разбивайте. Подтверждать эту сумму будут два документа - старый (подписанный, неправильный) + новый (корректировочный).
• Цитата: Не только у них на бумаге - у вас на бумаге тоже. Это суммы, которая у вас в базе нет нигде. Разбейте в базе на две суммы - неправильная + корректировка. Или даже не разбивайте. Подтверждать эту сумму будут два документа - старый (подписанный, неправильный) + новый (корректировочный).

  У нас книга продаж сдана с одним счетом-фактурой одной суммой. К примеру 5000 руб. А у них документы на 4500 руб. Какую я могу им сделать корректировку текущей датой, если есть только документы на сумму 5000 руб. Я не хочу делать уточнёнку по декларации и делать доп. листы к книге продаж у себя.
• Цитата: У нас книга продаж сдана с одним счетом-фактурой одной суммой. К примеру 5000 руб. А у них документы на 4500 руб. Какую я могу им сделать корректировку текущей датой, если есть только документы на сумму 5000 руб. Я не хочу делать уточнёнку по декларации и делать доп. листы к книге продаж у себя.

  Плохо все это. Вы как поставщик подставили своего покупателя. Нужно с ним договорится и уговорить принять правильные документы. а ему исправлять у себя как ошибку. Ваши несостыковки все равно при проверке выплывут и будете на требования ИФНС отвечать (ст. 88 НК)
• Важный бух, Спасибо большое за внимание к моей ситуации. Итак стараемся как-то решить этот вопрос, но пока безрезультатно. Они не хотят править у себя декларацию и делать доп. лист к книге покупок, а мы не хотим править свою декларацию и книгу продаж.
• Цитата: если есть только документы на сумму 5000 руб

  В том-то и дело, что нет у вас документов на 5000 руб. У вас в базе сумма, не подтверждённая первичными документами. 

  Цитата: Я не хочу делать уточнёнку по декларации и делать доп. листы к книге продаж у себя.

  Не хотите - не делайте. Оставляйте, как есть. Ошибка - ваша. Вам и решение принимать. Вашего контрагента она пока никак не касается.