Как нумеровать и заполнять счета-фактуры в обособленном подразделении?
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Открываем ОП в другом регионе. ЗП начисляется и выплачивается головной организацией, следовательно, взносы и налоги (кроме НДФЛ) перечисляем по месту постановки на учет "головы" и отчетность тоже. Вопрос удалён модератором. А вот со счетами-фактурами не знаю как. Мы на УСН, но иногда выставляем, когда Заказчик просит и перечисляем в бюджет. Как быть с нумерацией в ОП? Мы оказываем только услуги. Декларация по НДС ведь подается по всей организации в целом?
Образец с/ф
Продавец: ООО "ВОЛГА"
Адрес Юридический адрес "голова"
ИНН/КПП продавца: "голова"
Грузоотправитель и его адрес: -- ??????????
Грузополучатель и его адрес: -- ??????????
К платежно-расчетному документу № от
Покупатель: РУДН
Адрес: 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.6.
ИНН/КПП покупателя: 7728073720/772801001
Валюта: наименование, код Рубли, 643
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии):
Как правильно??? Запуталась.
Заранее спасибо.
Образец с/ф
Продавец: ООО "ВОЛГА"
Адрес Юридический адрес "голова"
ИНН/КПП продавца: "голова"
Грузоотправитель и его адрес: -- ??????????
Грузополучатель и его адрес: -- ??????????
К платежно-расчетному документу № от
Покупатель: РУДН
Адрес: 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.6.
ИНН/КПП покупателя: 7728073720/772801001
Валюта: наименование, код Рубли, 643
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии):
Как правильно??? Запуталась.
Заранее спасибо.
Comments
-
Цитата: НДФЛ и отчетность по нему - по месту постановки на учет ОП?.Добрый день! Согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому вопрос об оформлении счетов-фактур остаётся в этой теме, а вопрос о сдаче отчетности по НДФЛ (я его выделила в цитату) задайте, пожалуйста, в НОВОЙ теме.
Переношу текст ответа пользователя Nika_Mo из параллельной темы:Цитата: Добрый день!Если у вас только услуги, то в графах грузоотправитель и грузополучатель ставите прочерки. -
Добрый день,Цитата: Как быть с нумерацией в ОП?Цитата: В случае если организация реализует товары (работы, услуги), имущественные права через обособленные подразделения, при составлении такими обособленными подразделениями счетов-фактур порядковый номер счета-фактурычерез разделительный знак "/" (разделительная черта) дополняется цифровым индексом обособленного подразделения, установленным организацией в приказе об учетной политике для целей налогообложения.Цитата: Грузоотправитель и его адрес: -- ?????????? Грузополучатель и его адрес: -- ??????????Цитата: е) в строке 3 - полное или сокращенное наименование грузоотправителя в соответствии с учредительными документами. Если продавец и грузоотправитель являются одним и тем же лицом, вносится запись "он же". Если продавец и грузоотправитель не являются одним и тем же лицом, указывается почтовый адрес грузоотправителя.При составлении счета-фактуры на выполненные работы (оказанные услуги), имущественные права продавцом, в том числе налоговыми агентами, предусмотренными пунктами 2 и 3 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации, в этой строке ставится прочерк;Цитата: ИНН/КПП продавца: "голова"ИНН - голова, КПП - ОП, если услуги будет выполнять ОП.
